| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1031720096 |
| Číslo faktúry: | FD /0341/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Poruba 290 |
| Dodávateľ: | Doprastav, a.s. |
| Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
| IČO: | 31333320 |
| Predmet: | oprava miestnych komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33640,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0341_17 |
| Zverejnené: | 04.12.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:19.
